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索引號: 015113331-202102-299071 主題分類: 財政預決算
發布機構:  昆明市公安局 發布日期: 2021-02-23 09:56
名 稱: 昆明市公安局交通警察支隊(本級)2021年預算公開
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昆明市公安局交通警察支隊(本級)2021年預算公開

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昆明市公安局交通警察支隊(本級)2021年預算公開目錄

第一部分昆明市公安局交通警察支隊(本級)2021年部門預算編制說明

第二部分昆明市公安局交通警察支隊(本級)2021年部門預算表

一、 部門財務收支預算總表

二、 部門收入預算表

三、 部門支出預算表

四、 部門財政撥款收支預算總表

五、 部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、 部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、 部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、 部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、 部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、 部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、 部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、 市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、 市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、 市對下轉移支付預算表

十五、 市對下轉移支付績效目標表

十六、 部門新增資產配置表

十七、 部門政府采購預算表

十八、 部門政府購買服務預算表

十九、 部門整體支出績效目標表

二十、 部門基本信息表

二十一、 行政事業單位國有資產占用使用情況表

 

昆明市公安局交通警察支隊(本級)

2021年部門預算編制說明

 

一、 基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

昆明市公安局交通警察支隊是全市公安交通管理工作的職能部門,是全市交通警察的領導和指揮機關。負責全市公安交通安全工作和執法工作;擬訂交通管理的地方性法規和政府規章,經批準后組織實施;負責道路安全管理、安全宣傳、交通指揮、維護交通秩序,組織執法檢查,處理交通事故;負責機動車、駕駛員的管理及駕駛員的考試發證與機動車落戶發牌等工作;指導、檢查、督促車輛安全檢測及檢測站工作;研究、開發、維護全市交通管理網絡系統,承擔道路交通設施維( 修)護等工作;處置交通事故、突發事件,偵破交通事故逃逸案件;負責交通執法案件的審核、復議、應訴等工作;配合有關部門做好交通警衛工作。

(二)機構設置情況

昆明市公安局交通警察支隊設置28個內設機構。其中:紀委、政治處、昆明市公安局車輛管理所機構規格為副縣級,其余內設機構為正科級。

(三)重點工作概述

我單位將緊緊圍繞COP15交通安保維穩工作主線,重點強化以下工作:

一是全力防控事故。牢牢抓住人、車、路、企等關鍵環節,努力推動交通安全綜合治理、協同治理,強化源頭管控,深化隱患“清零”,全面推進生命防護工程、“五小工程”和“兩站兩員”建設,不斷筑牢安全基礎,織密防控網絡,全力防范交通事故。

二是強化疏堵保通。緊緊圍繞系列市政基礎設施建設保通工作,深入推進交通設施規范化、標準化建設,持續深化勤務改革,優化交通組織,加強指揮疏導,強化應急管理,全力保障城市交通正常運轉。

三是嚴查交通違法。進一步加強對重點區域、重點路段、重點時段、重點車型和重點違法行為的管理整治,常態化開展交通違法整治行動,嚴查各類擾亂通行秩序、危害交通安全的違法行為,凈化道路通行環境。

四是加強科技應用。在“昆明數字交通建設”的大框架下,推進與阿里巴巴集團的深度合作,加快完善智慧交管頂層設計,積極推動“智慧交管·昆明大腦”平臺建設應用,全面建設基礎性前端設備,健全完善功能模塊,進一步提高道路交通管理智能化、精細化能力水平。

五是深化改革創新。嚴格按照市局黨委“六個一”要求,全面落實公安交管“放管服”改革措施,并結合實際推出更多便民服務項目,為群眾提供便捷、高效的辦事體驗,提高群眾獲得感、幸福感和滿意度。

六是嚴格隊伍管理。緊扣“四鐵”標準,緊緊圍繞主題實踐、教育整頓,全面加強隊伍政治建設、思想建設、組織建設、作風建設和紀律建設,不斷提高交警隊伍整體素質和綜合作戰能力。七是提升安保能力。嚴格落實市局黨委“五個基本”、“五大攻堅”和“五個漸次”要求,全面抓好COP15交通安?;I備、備戰、臨戰、決戰各階段任務,健全交通安保組織體系、指揮調度、要素管控、圈層防控、應急保障、監督檢查等制度機制,全面提升交通安保維穩能力。

二、 預算單位基本情況

我單位編制2021年部門預算單位共1個,是昆明市公安局交通警察支隊(本級)。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個,事業單位0個。截止2020年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制1537人,其中:行政編制1537人,事業編制0人。在職實有1511人,其中:財政全供養 1511人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員386人,其中:離休 0人,退休386人。

車輛編制201輛,實有車輛201輛。

三、 預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入85,508.81萬元,其中:一般公共預算85,508.81萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元,納入財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉結余0萬元。

與上年財政總收入預算對比減少1,852.76萬元,降幅2.12%。主要原因:按照政法機關過“緊日子”的相關要求,今年編制預算時對公用經費和項目經費進行了大幅度壓減,導致預算總收入較上年下降。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入85,508.81萬元,其中:本年收入85,508.81萬元,結轉結余收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款85,508.81萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,財政專戶管理資金撥款0萬元。

與上年財政撥款收入預算對比減少1,852.76萬元,降幅2.12%。單位除財政撥款收入外無其他預算收入,財政撥款收入減少的主要原因:按照政法機關過“緊日子”的相關要求,今年編制預算時對公用經費和項目經費進行了大幅度壓減,導致預算總收入較上年下降。

四、 預算單位支出情況

2021年部門預算總支出85,508.81萬元。財政撥款安排支出 85,508.81萬元,其中:基本支出71,508.81萬元,與上年預算對比增加712.24萬元,增幅為1.01%,主要原因:今年編制預算時增加了勤務輔警公用經費,導致基本支出較上年增長;項目支出14,000.00萬元,與上年預算對比減少2,565.00萬元,降幅15.48%,主要原因:按照政法機關過“緊日子”的相關要求,對項目經費進行了壓減,導致較上年預算下降。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,具體支出情況如下:

1、 “201-05統計信息事務” 2,428.66萬元,主要反映統計、信息事務方面的支出;

2、 “201-99其他一般公共服務支出” 676.34萬元,主要反映上述項目未包括的一般公共服務支出;

3、 “204-02公安”支出72,781.75萬元,主要反映公安事務及管理支出;

4、 “208-05行政事業單位養老支出” 3,190.23萬元,主要反映用于行政事業單位養老方面的支出;

5、 “210-11行政事業單位醫療”支出2,748.36萬元,主要反映行政事業單位醫療方面的支出;

6、 “221-02住房改革支出” 3,683.47萬元,主要反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

按支出經濟分類科目分類,具體支出情況如下:

1、 301工資福利支出65,056.67萬元(其中:基本支出64,721.67萬元,項目支出335.00萬元),主要反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。具體明細如下:

(1)301-01基本工資6,027.00萬元(其中:基本支出6,027.00萬元,項目支出0萬元),主要反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(含武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級)工資、軍銜(級別)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

(2)301-02 津貼補貼13,972.23萬元(其中:基本支出13,972.23萬元,項目支出0萬元),主要反映按規定發放的津貼、補貼,包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼,機關事業單位艱苦邊遠地區津貼,事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼,以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

(3)301-03獎金10,087.25萬元(其中:基本支出10,087.25萬元,項目支出0萬元),主要反映按規定發放的獎金,包括機關工作人員年終一次性獎金等。

(4)301-08 機關事業單位基本養老保險繳費3,006.89萬元(其中:基本支出3,006.89萬元,項目支出0萬元),主要反映單位為職工繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

(5)301-09 職業年金繳費183.34萬元(其中:基本支出183.34萬元,項目支出0萬元),主要反映單位為職工實際繳納的職業年金(含職業年金補記支出)。由單位代扣的工作人員職業年金繳費,不在此科目反映。

(6)301-10 職工基本醫療保險繳費1,860.49萬元(其中:基本支出1,860.49萬元,項目支出0萬元),主要反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

(7)301-11 公務員醫療補助繳費825.61萬元(其中:基本支出825.61萬元,項目支出0萬元),主要反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

(8)301-12 其他社會保障繳費424.45萬元(其中:基本支出89.45萬元,項目支出335.00萬元),主要反映單位為職工繳納的失業、工傷、生育、大病統籌等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養老、醫療等社會保險費。生育保險和職工基本醫療保險合并實施的地區,相關繳費不在此科目反映。

(9)301-13 住房公積金3,393.47萬元(其中:基本支出3,393.47萬元,項目支出0萬元),主要反映單位按規定為職工繳納的住房公積金。

(10)301-99 其他工資福利支出25,275.92萬元(其中:基本支出25,275.92萬元,項目支出0萬元),反映上科目未包括的工資福利支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資,職工探親旅費,困難職工生活補助,編制外長期聘用人員(不包括勞務派遣人員)勞務報酬及社保繳費,公務員及參照公務員法管理的事業單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

2、 302商品和服務支出16,716.30萬元(其中:基本支出5,733.81萬元,項目支出10,982.50萬元),主要反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。具體明細如下:

(1)302-01 辦公費2,444.24萬元(其中:基本支出1,494.24萬元,項目支出950.00萬元),主要反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

(2)302-02 印刷費63.00萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出63.00萬元),主要反映單位的印刷費支出。

(3)302-05 水費55.45萬元(其中:基本支出55.45萬元,項目支出0萬元),主要反映單位的水費、污水處理費等支出。

(4)302-06 電費150.67萬元(其中:基本支出85.67萬元,項目支出65.00萬元),主要反映單位的電費支出。

(5)302-07 郵電費462.74萬元(其中:基本支出217.74萬元,項目支出245.00萬元),主要反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

(6)302-09 物業管理費454.32萬元(其中:基本支出181.32萬元,項目支出273.00萬元),主要反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費,包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

(7)302-11 差旅費392.75萬元(其中:基本支出377.75萬元,項目支出15.00萬元),主要反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

(8)302-13維修(護)費2,408.76萬元(其中:基本支出241.76萬元,項目支出2,167.00萬元),主要反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

(9)302-14租賃費2,154.34萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出2,154.34萬元),主要反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

(10)302-15 會議費10.00萬元(其中:基本支出10.00萬元,項目支出0萬元),主要反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

(11)302-16 培訓費60.44萬元(其中:基本支出60.44萬元,項目支出0萬元),主要反映除因公出國(境)培訓費以外的,在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

(12)302-17 公務接待費5.00萬元(其中:基本支出5.00萬元,項目支出0萬元),主要反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(13)302-26 勞務費4,934.16萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出4,934.16萬元),主要反映支付給外單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

(14)302-28 工會經費120.54萬元(其中:基本支出120.54萬元,項目支出0萬元),主要反映單位按規定提取或安排的工會經費。

(15)302-29 福利費453.30萬元(其中:基本支出453.30萬元,項目支出0萬元),主要反映單位按規定提取的職工福利費。

(16)302-31 公務用車運行維護費585.72萬元(其中:基本支出585.72萬元,項目支出0萬元),主要反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(17)302-39 其他交通費用1,937.71萬元(其中:基本支出1,821.71萬元,項目支出116.00萬元),主要反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

(18)302-99 其他商品和服務支出23.16萬元(其中:基本支出23.16萬元,項目支出0萬元),主要反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費以及離休人員特需費、離退休人員公用經費等。

3、 303對個人和家庭的補助1,123.34萬元(其中:基本支出1,053.34萬元,項目支出70.00萬元),主要反映政府用于對個人和家庭的補助支出。具體明細如下:

(1)303-05 生活補助1,053.34萬元(其中:基本支出1,053.34萬元,項目支出0萬元),主要反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,機關事業單位職工遺屬生活補助,長期贍養人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出,對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出,人犯的伙食費、藥費等。

(2)303-09 獎勵金70.00萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出70.00萬元),主要反映對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

4、 310資本性支出2,612.50萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出2,612.50萬元),主要反映各單位安排的資本性支出。切塊由發展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。具體明細如下:

(1)310-02 辦公設備購置165.84萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出165.84萬元),主要反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。

(2)310-03 專用設備購置18.00萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出18.00萬元),主要反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發電設備、交通監控設備、衛星轉發器、氣象設備、進出口監管設備等,以及按規定提取的修購基金。

(3)310-07 信息網絡及軟件購置更新2,428.66萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出2,428.66萬元),主要反映用于信息網絡和軟件方面的支出。如服務器購置、軟件購置、開發、應用支出等,如果購置的相關硬件、軟件等不符合財務會計制度規定的固定資產確認標準的,不在此科目反映。

五、 市對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

我單位沒有與中央配套事項相關的預算。

(二)與省級配套事項

我單位沒有與省級配套事項相關的預算。

(三)按既定政策標準測算補助事項

我單位沒有按既定政策標準測算補助事項相關的預算。

(四)經濟社會事業發展事項

我單位沒有經濟社會事業發展事項相關的預算。

六、 政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,我單位編制了政府采購預算,共涉及采購項目10個,政府采購預算總額6,671.84萬元,其中:政府采購貨物預算333.84萬元、政府采購服務預算6,338.00萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、 部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市公安局交通警察支隊(本級)部門2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計590.72萬元,較上年減少209.32萬元,下降26.16%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

我單位2021年因公出國(境)費預算為0萬元,與上年預算數相同,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

無增減變化。

(二)公務接待費

我單位2021年公務接待費預算為5.00萬元,較上年減少40.00萬元,下降88.89%,去年國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。

公務接待費預算減少的原因:政法部門貫徹落實“勤儉節約過緊日子”的意見,結合單位往年實際業務開支情況,將公務接待費進行大幅壓減,降幅達88.89%;

(三)公務用車購置及運行維護費

我單位2021年公務用車購置及運行維護費為585.72萬元,較上年減少169.32萬元,下降22.42%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年減少100萬元,下降100%;公務用車運行維護費585.72萬元,較上年減少69.32萬元,下降10.58%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為201輛。

公務用車購置及運行維護費減少的原因:因工作需要上年經批準編制了100萬元車輛購置預算,今年沒有車輛購置費預算,加之在編制預算時,我單位車輛報廢后更新的車輛暫未到位,故仍按實有數編制車輛運行費,致使運行費較上年降低,以上原因致使該項經費較上年下降。

八、 重點項目預算績效目標情況

為保障交通管理重點工作的順利開展,依據我單位交通管理工作職責,結合財政對預算項目的編制要求,設定了交通管理工作項目支出的績效目標,確保項目順利實施,從而使我單位更好履行職責,確保人民群眾財產安全,提供安全、暢通的交通環境,更好地為人民群眾服務。重點項目預算績效目標具體情況如下:

(一)交管執法辦案業務經費:

在勤儉節約的前提下,提升資金的使用效率,確保道路交通違法、事故處理各項工作的順利開展,保障當事人的合法權益。編制2021年預算時根據上級有關部門編制預算的總體要求和財政部門的具體部署,項目預算經費的實施保障了交通違法、事故處理工作的順利開展,保證各項費用的順利支付。

(二)秩序管理及事故防控經費:

1. 結合交通管理職責舉辦大型公益主題活動,組織新聞媒體隨警跟蹤報道,多部自行策劃、組織拍攝交通違法警示宣傳片及執法形象展示宣傳片,印制交通安全展板、橫幅,更新宣傳耗材等方面的經費支出;開展年度春運啟動儀式;全國5月、6月安全宣傳月及總隊、市局下達需要開展全市范圍的宣傳月工作及支隊結合昆明交通管理實際確定的各項重點,用好交通安全警示教育基地。

2. 組織對主城區重要路段、路口的交通運行情況進行深入調查研究,編制規劃方案,做好年度入城通行證的換發工作。

3. 按照推丘工作要求制作各類工作臺賬、文件、資料,制作農村地區交通安全宣傳材料,制作全市農村地區交通安全勸導站相關工作表格、臺賬等;開展不間斷督查檢查,督促各地、各部門嚴格落實各項工作措施;對道路交通安全隱患引入第三方評價機制,探索建立以重點工作落實情況為主、指標完成情況為輔,綜合基礎評價數據、交通安全管理、公眾安全評價為一體的道路交通安全評價體系。

(三)科技信息化項目運維經費:

1. 違法記分系統、非現場違法信息采集系統、昆明市交通警察支隊內、外網網站、全國稽查布控系統、總隊高管平臺、互聯網選號系統、支隊短信平臺、支隊數據內外網交換平臺、非機動車管理系統、觸摸屏查詢系統、警務通系統、通行證系統、涉案車輛管理系統、公安交通管理綜合應用平臺在用各類外掛系統、警綜平臺系統、執法記錄儀管理系統、服務器虛擬平臺、“六合一”分發庫、大數據平臺、信息發送平臺、數??臻g系統、VMS平臺、指揮中心系統、公安交管集成指揮平臺及便民自助終端等支隊各類業務系統涉及的軟硬件系統維護及信息安全管理維護。

2. 對我市主城區交通信號進行優化調整,充分發揮交通標志標線、信號燈對交通行為的規范、引導和約束作用,達到點線面相互協調,不斷提高道路通行能力,有效緩解昆明市主城區交通擁堵狀況。

3. 保證各部門日常辦公用打印機硒鼓、墨盒、色帶、復印機硒鼓、粉盒、傳真紙、熱敏紙等辦公耗材供應及配送。

4. 做好單位運維類及新建類信息化項目監理工作。

(四)科技管控及執法設備運維經費:

1. 主城區(含呈貢新城區)的道路監控、電子警察、網絡設備、通信光纜、通訊管道及中心系統軟硬件設備,以及支隊機關大樓、直屬各大隊內部安保監控系統的巡檢、維修、維護與升級。

2. 主城區及呈貢新區范圍內路口信號控制設備及附屬設備的巡檢、維修、維護。

3. 道路監控、卡口設備、電子警察、LED交通誘導屏、網絡設備、通信光纜、通訊管道及中心系統軟硬件設備及配套設施的巡檢、維修、維護、升級等。

4. 指揮中心信息化系統、網絡及設備、無線通信系統等進行全面綜合維護。

5. 酒精檢測儀、排查棒、流動測速雷達、單警執法記錄儀、車載執法記錄儀、執法記錄儀采集站、春城騎警藍牙5件套、4G執法記錄儀及無線通訊設備等執法取證設備的維修維護。

(五)局長責任險及意外傷害險經費:

鑒于當前交通民警面臨的復雜工作環境以及2021年COP15會議召開的交通安保情況,民警出現意外的隱患加大,為了避免意外事故發生和公安民警脫保,確保昆明市公安局交通警察支隊綜合意外傷害保險服務實現無縫對接。

(六)昆明市數字交通智慧交管建設項目經費:

項目建設階段(2021年3月底前),政府投資項目由牽頭單位及市智投公司共同組織開展項目建設工作,2021年3月基本建成,4月試運營,5月投入正式運營。

(七)后勤管理服務經費:

圍繞2021年直屬各營區后勤保障工作,圍繞綠化、保潔、營區安保、值班備勤食堂服務方面開展工作,并租用部分營房提供外駐點辦公及為民服務場所需要,創造良好營區環境,服務好辦事群眾。同時組織在職民警參加體檢或疫苗接種,保持公安干警持續戰斗力。

(八)2021年新增資產配置經費:

單位目前在用的電梯已經使用多年,經多次維修仍存在安全隱患,急需進行更換,同時配電室設備也存在不能正常運轉現象,經報請審批后擬完成采購。

(九)交通指揮中心升級改造經費:

2021年申報該項目主要是根據合同要求,指揮中心改造完成以后,目前各項性能完好,擬報支付升級改造尾款。

(十)電子警察后臺數據處理經費:

對交警支隊轄區范內管理的電子警察前端設備采集到的各類交通違法行為進行判斷、抓拍、錄入、審核、復查、告知、答疑和“電子警察”設備抓拍方案設置優化等工作,最終有效數據上傳指定數據庫。

(十一)鐵路交警辦案補助經費:

保障火車站交警大隊2021年辦案需求,維護交通秩序,處理交通違法和交通事故,共同創造火車站周邊良好交通環境。

(十二)警務通及網絡租用經費:

2021年每個在編在職民警均按規定配備警務通執勤執法終端,通過移動網絡接入公安專門業務網絡,保證違法查處、事故處理、車駕管服務中查詢和業務處理的需要,方便社會公眾辦理交管業務。

(十三)交通清障及騎警摩托車運維經費:

確保交通清障車和騎警大功率摩托車正常運轉。

(十四)新能源汽車租賃經費:

由市新能源汽車產業發展及推廣應用工作領導小組辦公室(以下簡稱市領導小組辦公室)牽頭組織召開專家論證會,市公安局、市財政局、市工業和信息化局等單位選定7人組成專家組,對擬提供租賃服務企業提出的服務方案進行比選,綜合評選出最優方案作為財政單一來源采購論證方案,并報市人民政府常務會議審議。待審議通過后由市公安局完成單一來源采購及與中標單位簽訂合同,中標單位與北汽昆明分公司簽訂500輛采購合同并支付總金額5%的定金,2021年3月底之前全部投入使用。

(十五)交通設施維護經費:

以保障我隊負責管養維護的道路交通安全管理設施基本齊全、功能有效,有效預防道路交通事故,維護道路交通安全和秩序為前提,努力做好COP15大會交通安全管理設施保障工作。

九、 其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1、 財政撥款:指同級財政部門核撥給單位的財政預算資金。

2、 上級補助收入:指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

3、 其他收入:是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。

4、 上年結轉和結余:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

5、 公安(類)支出:指政府維護社會公共安全方面的支出。

6、 住房改革(類)支出:指政府用于住房方面的支出。如行政事業單位按照國家政策規定向職工發放住房公積金、提租補貼等。

7、 結余分配:是指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應上繳的基本建設竣工項目結余資金。

8、 年末結轉和結余資金:是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度繼續使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

9、 “三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

10、 基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11、 項目支出:是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

2021年機關運行經費安排5,733.81萬元,主要用于辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。與上年預算對比增加675.35萬元,增幅13.35%。

機關運行經費增加的主要原因:今年預算按照要求增加編入了單位勤務輔警公用經費,而去年沒有該項經費,導致了機關運行經費增長。

(三)國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況如下:

我單位資產總額41,121.53萬元,其中:流動資產4,580.41萬元,占資產總額11.14%,固定資產原值36,541.12萬元,占比88.86%。

其中固定資產分別由以下構成:房屋構筑物13,021.65萬元,占比35.64%,汽車3,949.19萬元,占比10.81%,單價200萬元以上大型設備530.74萬元,占比1.45%,其他固定資產19,039.54萬元,占比52.10%。

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

十、 預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市公安局交通警察支隊(本級)部門基本支出71,508.81萬元,與上年預算對比增加712.24萬元,增幅1.01%,基本支出增長變化的原因主要是:今年我單位按要求將勤務輔警公用經費納入預算編制,導致基本支出中辦公費增長較大。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市公安局交通警察支隊(本級)部門項目支出14,000.00萬元,與上年對比減少2,565.00萬元,降幅15.48%,項目支出減少的原因主要是:按照政法部門貫徹落實“勤儉節約過緊日子”的意見,單位對項目經費進行的較大幅度壓減。

 

昆明市公安局交通警察支隊(本級)2021年部門預算表